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中共雅安市委党校2020年部门预算编制说明

 【发布日期:20-06-05】 【字号: 】 【关闭此页【点击数:


一、基本职能及主要工作

(一)中共雅安市委党校职能简介。

中共雅安市委党校主要任务是培训、轮训本市党员干部及公务员,完成党委安排的宣讲任务,开展科研咨政,对下级党校进行业务指导。

(二)中共雅安市委党校2020年重点工作。

1、补短板,实现干部教育培训新发展。规范班次和学制。切实发挥党校干部教育培训的主阵地作用,培训类班次一般不少于2个月,进修类班次一般不少于1个月,理顺办学流程,大力推行“培训班工作流程与责任清单”,进一步落实集体备课、集体研讨,加强对教师教学、班主任工作、后勤管理效果的测评反馈,提升干部教育培训实效。

2、强弱项,切实提高科研咨政水平。突出“为推进党的理论创新服务、为市委市政府决策服务、为提升党校教学质量服务”三个重点,坚持问题导向,紧密围绕我市“1485”总体发展思路及绿色发展示范市建设,集中力量组建一支可持续发展的教学科研骨干队伍,抓好一批具有重要现实意义的研究课题,取得一批高质量、高层次、有影响的研究成果,进一步提升科研咨政水平。

3、激活力,强化人才队伍建设。深入实施人才强校战略,不断完善“引才、育才、用才、爱才”的机制,形成一支能够满足干部培训需要,整体结构合理,发展趋势良好的师资队伍。在收入分配、提拔使用等方面向一线教师倾斜,增强岗位吸引力。在培养自己的名师大家基础上,善用社会师资为我所用。

4、树标杆,推进全市党校系统师资能力提升。举办第二期“塑雅州名师 创一流党校”全市党校系统教师教学竞赛,将其作为党校教师交流教学经验、展示教学技能、培养锻炼的重要平台。注重给年轻教师提供走上讲台的机会,加大年轻教师培养力度。

5、挖优势,深入打造“红+绿”现场教学基地。充分利用雅安绿色发展、红色文化、灾后重建发展振兴等特色亮点,整合资源,挖掘特色现场教学基地教学资源优势、绿色发展的丰富实践和时代价值,对已有主课和微课进行进一步打磨,高水平打造精品课程。

6、促发展,着力推进办学质量评估工作。按照《四川市县党校(行政学院)办学质量评估办法(试行)》的要求,强化县(区)委党校业务指导。按照省委党校安排,加强工作沟通衔接,开展好市县党校办学质量评估,推动全市党校系统整体发展。

7、搭平台,切实抓好长征精神数据库建设。全面开展长征精神数据库公开资源及特色资源收集工作,搭建数据库平台,启动资源数字化及入库工作。

8、强保障,抓好基础设施建设。认真贯彻落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》,按照市委工作安排,成立工作专班,增强工作的积极性和主动性。稳步推进党校综合楼建设,整合四川长征干部学院雅安夹金山分院、夹金山干部学院和市委党校(雅安行政学院)教学资源和设施,做到规划、设计不落后,功能、面积、容量、设施等相配套,切实解决发展中的短板。

二、部门预算单位构成

中共雅安市委党校下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中共雅安市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共雅安市委党校2020年收支总预算748.16万元,2019年收支预算总数增加116.71万元,主要是上年新进职工人头经费增加以及上年结转增加的原因。

(一)收入预算情况

中共雅安市委党校2020年收入预算748.16万元,其中:上年结转163.57万元,占21.86%;一般公共预算拨款收入584.58万元,占78.14%

(二)支出预算情况

中共雅安市委党校2020年支出预算748.16万元,其中:基本支出527.58万元,占70.52%;项目支出220.57万元,占29.48%

四、财政拨款收支预算情况说明

中共雅安市委党校2020年财政拨款收支总预算748.16万元,2019年财政拨款收支总预算增加116.71万元,主要是职工人头经费增加和上年结转增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入584.58万元、上年结转一般公共预算拨款收入163.57万元;支出包括:干部教育支出525.99万元、社会保障和就业支出133.65万元、卫生健康支出43.05万元、住房保障支出45.46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共雅安市委党校2020年一般公共预算当年拨748.16万元,比2019年预算数增加116.71万元,主要是职工人头经费增加和上年结转增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

干部教育支出525.99万元,占70.31%;社会保障和就业支出133.65万元,占17.86%;卫生健康支出43.05万元,占5.75%;住房保障支出45.46万元,占6.08%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):2020年预算数为390.28万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、三公经费、差旅费等日常公用经费等。

2.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2020年预算数为44.62万元,主要用于:由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为7万元,主要用于单位职工缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):2020年预算数为47.10万元,主要用于:离休人员经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2020年预算数为7.07万元,主要用于:离退休人员报刊订阅开支及日常活动开支。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2020年预算数为35.99万元,公务员医疗补助(项)2020年预算数为7.07万元,主要用于:缴纳单位人员医疗保险单位部分。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为45.46万元,主要用于:交纳单位职工住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共雅安市委党校2020年一般公共预算基本支出527.58万元,其中:

人员经费460.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费67.24万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共雅安市委党校2020年“三公”经费财政拨款预算数3.40万元,其中:因公出国(境)经费1.00万元,公务接待费0.40万元,公务用车购置及运行维护费2.0万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算无变化

(二)公务接待费较2020年预算上升12.50%。主要原因是我单位打造“红+绿”现场教学基地、提升办学评估质量、收集长征精神数据库建设等活动增加,因此公务接待费相对增加。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升25%,主要原因是2020年职工外出调研、考察学习次数增加。

单位现有公务用车(轿车)1辆。

2020年安排公务用车运行维护费2.0万元,用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出,其主要用于保障我校日常工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共雅安市委党校2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共雅安市委党校2020年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,中共雅安市委党校的机关运行经费财政拨款预算为67.24万元,比2019年预算减少5.24万元,下降7.79%

(二)政府采购情况

2020年,中共雅安市委党校安排政府采购预算1.25万元,主要用于日常办公用设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,中共雅安市委党校所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2020年中共雅安市委党校无100万元以上专用项目(专项性、公益性、非涉密项目)涉及绩效目标设置。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.教育(类) 进修及培训(款)干部教育(项):指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

4.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8.卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2020年部门预算公开表-党校

1.部门收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2020年市级部门预算项目绩效目标表


中共雅安市委党校

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