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2020年度四川省雅安市中国共产党雅安市委员会党校部门决算

 【发布日期:21-09-29】 【字号: 】 【关闭此页【点击数:

目录

第一部分 部门概况 …………………………………………………………1

一、基本职能及主要工作………………………………………………… 1

二、机构设置 ………………………………………………………………4

第二部分2020度部门决算情况说明…………………………………………4

一、收入支出决算总体情况说明 …………………………………………4

二、收入决算情况说明 ……………………………………………………5

三、支出决算情况说明 ……………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………11

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 …………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………………13

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………………14

第三部分 名词解释 …………………………………………………………22

第四部分 附件 …………………………………………………………………25

附件1 …………………………………………………………………25

附件2 …………………………………………………………………31

第五部分 附表……………………………………………………………40

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

我校主要任务是培训、轮训本市党员、干部,开展科研咨政,对下级党校进行业务指导。

(二)2020年重点工作完成情况。

一、主责主业工作情况

(一)干部教育培训突出党校主渠道优势。一是规范开展培训工作。首次举行春季学期和秋季学期开学典礼,明确固化形式。规范班次和学制,全年举办含2个月中青年干部培训班、1个月进修班等党校主体班次18期,培训学员1869人次。党的理论教育和党性教育课程占总课时75%,党性教育占28%,领导干部讲课比例达24%。市委书记兰开驰,市领导戴华强、宋开慧、黎明、卿刚、王加良、杨军、杨兴品、刘平、苟乙权以及市级部门、部分县(区)负责同志均根据教学安排到党校授课或与学员座谈。二是持续推进师资库建设。更新完善现有师资库,从各级党校、干部学院、高校、机关企事业单位甄选适合雅安干训教学的领导干部、先进典型人物、知名专家学者等257人入库。成功举办“塑雅州名师、创一流党校”——全市党校系统第二届教师教学竞赛活动,参赛选手覆盖市县党校和雅安夹金山分院。三是充分发挥理论宣讲引领作用。结合落实市委巡察组反馈意见,制定教案审核及集体备课试讲管理办法,严格执行讲坛纪律。根据市委安排,组织多角度在重大节点、关键时刻发声。宣讲团成员全年在各行业系统及基层宣讲40余场。

(二)现场教学基地突出高质量运行。作为省委党校的绿色发展特色现场教学基地,市委党校对县(区)委党校申报的点位进行现场考察论证后,确定雅安大数据产业园、四川新筑通工汽车有限公司、大熊猫国家公园南入口社区等15个点为首批绿色发展特色现场教学基地教学点,承接各类培训班现场教学,切实扩大全市绿色生态优势影响力。

(三)科研咨政发展突出成果转化。全年申报省市课题项目获立项12项全部结项。一是聚焦中央、省、市关注重点。围绕基层治理,以芦山县试点“1+8”基层微治理为亮点形成的《推进基层治理能力现代化建设跟踪研究——以芦山县“韧性社区项目建设”为例》获立省委党校重大研究项目。二是紧扣本地经济发展优势。围绕省委书记彭清华对雅安工作指示精神,形成《建设水电消纳示范区,打造川西大数据中心》获评省委党校2020年全面建成小康社会重大研究项目二等奖。

二、特色亮点工作情况

(一)依托建立六大机制,落实县级党校分类建设工作任务。一是联系指导机制。及时建立市县党校主体班统筹办学联动机制,校班子成员积极到县级党校联系点指导。二是结对帮扶机制。校班子成员和6个统筹办学类县级党校常务副校长组成市委党校校务委员会,市县党校均完善校委会领导体制;选派6名中层干部兼任统筹办学类县级党校副校长,4名副教授结对帮扶业务;抽调集中办学的两个区委党校各1人到市上办公;统筹县级党校工作人员29人次。三是培训班次统筹调配机制。按照市县组织部门需求和安排,实施《2020年统筹办学类县级党校主体班次统筹调配计划》,全年统筹县级党校主体班5期789人次;已向市委组织部报送《2021年主体班次调训计划和统筹办学类县级党校主体班次统筹调配计划建议方案》。四是师资共建共享机制。全市党校系统引进教师22人;选派市县党校和雅安夹金山分院参加全省党校系统师资培训27人次;继续开展全市党校系统师资提能培训;党校师资库由市县党校共用。五是课程联合开发机制。依托省委党校资源,首次实现全市党校、干部学院课堂教学课程体系的统筹建设,共建共享专题课程265个、微党课17个。六是县级党校主体班次备案机制。明确2021年度县级党校主体班次教学计划报市委组织部、市委党校双备案,市县统筹办学主体班次教学计划由市委党校按要求报省委党校备案。

(二)发挥市级党校龙头带动作用,努力融入长征干部学院雅安分院建设。一是用好省市县三级党校统筹协作资源。组织全市党校系统红色教学课程开发专题研讨,指导各县(区)挖掘使用好本地红色资源,按照省委党校“12个统筹”,会同雅安夹金山分院优化精品线路设计。二是做深长征精神数据库资源收集开发和成果转化。收集上报省长征数据库基础信息1500余条(篇),申报省委党校长征精神数据库建设调研项目获立项9项全部结项,《雅安市长征精神数据库建设资源收集与开发》获立重大研究项目,《关于把百丈关烈士纪念园建成全川重要党性教育基地的思考和建议》获评优秀调研课题,《打造长征精神精品教育基地  形成雅安创新发展新优势》在省委党校公开发行报纸刊载。三是积极支持雅安夹金山分院及其县(区)校区教学工作。全年派出教师到雅安夹金山分院及其县(区)校区授课80场次、30个教学专题,协调调训其宝兴校区人员参加全省党校系统2020年秋季学期师资提能培训。四是启动雅安夹金山分院一体化办学办公室工作。整合市委组织部、市委党校、雅安夹金山分院三方合力,督促其他有关部门履行工作职责。

二、机构设置

中国共产党雅安市委员会党校下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

纳入中国共产党雅安市委员会党校(本级)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个包括:

中国共产党雅安市委员会党校(本级)

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度中共雅安市委党校收、支总计1988.09万元。与2019年相比,收、支总计各增加810.30万元,上升40.76%。主要变动原因为当年结转增加,导致收、支总计增加。

、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1807.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1507.24万元,占83.40%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入300万元,占16.60%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1101.18万元,其中:基本支出1034.24万元,占93.92%;项目支出66.94万元,占6.08%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1683.09万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加910.9万元,上升54.12%。主要变动原因是当年结转增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出822.76万元,占本年支出合计的74.72%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加160.36万元,上升19.49%。主要变动原因是单位人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出822.76万元,主要用于以下方面:教育支出516.86万元,占62.82%;社会保障和就业支出206.28万元,占25.07%;卫生健康支出54.16万元,占6.58%;住房保障支出45.46万元,占5.53%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为822.76万元完成预算100%。其中:

1.教育(类) 进修及培训(款)干部教育(项): 支出决算为516.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算要求完成

2. 社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为42.45万元,完成预算95.14%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

3. 社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算要求完成

4.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休(项): 支出决算为47.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算要求完成

5. 社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项): 支出决算为34.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算要求完成

6.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为8.20万元,完成预算100%。算数等于预算数的主要原因是按预算要求完成

7.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项): 支出决算为7.50万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算要求完成

8.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)死亡抚恤(项):支出决算为66.12万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算要求完成

9.卫生医疗与计划生育(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):支出决算为54.16万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算要求完成

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为45.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算要求完成

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出755.82万元,其中:

人员经费573.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费182.70万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.30万元,完成预算67.65%,决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国(境)费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.94万元,占84.35%;公务接待费支出决算0.36万元,占15.65%。具体情况如下:

1.2020年因公出国(境)经费支出0万元,:完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算数与2019年持平,主要原因是无因公出国(境)费用发生。

开支内容包括:无因公出国(境)。

2.2020年公务用车购置及运行维护费支出1.94万元。完成预算97%,公务用车运行维护费支出决算比2019年减少1.05万元,下降35.17%。主要原因是使用公共交通工具次数增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至202012月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.94万元。主要用于教学培训老师接送工作,外出调研教学工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.36万元,完成预算90%。公务接待费支出决算比2019年增加0.08万元,增长22.22%。主要原因是2020年接待次数增加,相应开支增加。

其中:国内公务接待支出0.36万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,34人次(不包括陪同人员),共计支出0.36万元,具体内容包括:接待遂宁市委党校来雅调研开支0.048万元;接待资阳市委党校调研学习开支0.072万元;接待眉山市委党校调研学习开支0.048万元;接待中共四川省委党校研究生考试工作安排开支0.08万元;接待宜宾市委党校赴雅开展课题调研开支0.08万元;接待自贡市委党校赴雅了解我校2020年拟公开考核聘用工作人员开支0.032万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人。共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出182.69万元,比2019年减少17.95万元,下降8.95%,主要原因是上年结转减少。

(二)政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额1.12万元,其中:政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购货物支出主要用于购买单位办公设备。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,中国共产党雅安市委员会党校共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价来看结果良好。2020年整体支出基本完成了年初既定的绩效目标,有效的保障了单位日常业务的开展。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价,从评价结果来看良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“视频会议室建设经费”、“教师培训及科研经费”、“图书室建设经费”、“校史陈列室建设经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“视频会议室建设经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.70万元,执行数为60.57万元,完成预算99.79%。通过项目实施,保障了单位电视会议系统工作有序进行,克服新冠肺炎疫情的影响,完成了会议设备升级工,克服了党政高清视频会议室设备老化、任务多、任务重等重重困难,保障了146场次各级各类视频会议的正常运行,全年做到无差错,圆满完成了会议服务保障工作,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无

(2)“教师培训及科研经费”项目绩效目标完成情况综述,项目全年预算5.06万元,执行数为4.25万元,完成预算83.99%。通过项目实施,全校2020年申报省市课题项目获立项12项全部结项。一是围绕基层治理,以芦山县试点“1+8”基层微治理为亮点形成的《推进基层治理能力现代化建设跟踪研究——以芦山县“韧性社区项目建设”为例》获立省委党校重大研究项目。二是围绕省委书记彭清华对雅安工作指示精神,形成《建设水电消纳示范区,打造川西大数据中心》获评省委党校2020年全面建成小康社会重大研究项目二等奖。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(3)“图书室建设经费”项目绩效目标完成情况综述,项目全年预算2.16万元,执行数为2.01万元,完成预算93.05%。通过项目实施,有力的保障了我单位图书室建设工作的有序进行,为干部培训开展、职工学习提供了条件。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(4)“校史陈列室建设经费” 项目绩效目标完成情况综述,项目全年预算9.35万元,执行数为0.11万元,完成预算1.18%。通过项目实施,保障了我单位校史陈列室的日常维护运营。由于我单位校史陈列室项目已建成完工,相关预算经费目前主要用于日常维护方面,故在2020年无较大费用开支。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

视频会议室建设经费

预算单位

中共雅安市委党校

预算执行情况(万元)

预算数:

60.70万元

执行数:

60.57万元

其中-财政拨款:

60.70万元

其中-财政拨款:

60.57万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.圆满无差错的完成省、市级相关部门召开电视电话会议、会议、讲座等会议;

2.保障电视会议系统正常运行;

3.积极配合市委、本校及其他单位培训、教学工作,力争做到满意度达95%。

1.高质量、高效率地完成了省、市级

相关部门召开的电视电话会议、讲座等工作,全年无责任事故发生;

2.高质量的保障单位电视会议系统正常运行;

3.配合市委、本校及其他单位开展会议达140多场,满意度达98%。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

会议场次

120场次

146场次

效益指标

社会效益指标

视频会议室设备利用率

100%

100%

满意度指标

服务对象

满意度指标

参会人员满意度

≥95%

98%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

教师培训及科研经费

预算单位

中共雅安市委党校

预算执行情况(万元)

预算数:

5.06万元

执行数:

4.25万元

其中-财政拨款:

5.06万元

其中-财政拨款:

4.25万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.抓好课题申报立项管理,设立更为合理、针对性更强的各类课题;

2.完成教师培训、柔性用才等工作;

3.及时了解教学情况,总结经验。

1.全校2020年申报省市课题项目获立项12项全部结项。

2.选派市县党校和雅安夹金山分院参加全省党校系统师资培训27人次,继续开展全市党校系统师资提能培训;

3.依托省委党校资源,首次实现全市党校、干部学院课堂教学课程体系的统筹建设,共建共享专题课程265个、微党课17个。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

申报完成科研课题数量

10项

12项

项目完成指标

数量指标

培训教师人次

20人次

27人次

项目完成指标

数量指标

微党课课程个数

10个

17个

项目完成指标

时效指标

教师培训计划按期完成率

100%

100%

效益指标

可持续影响

指标

提高师资能力

长期

长期

满意度指标

服务对象

满意度指标

参训教师满意度

≥95%

95%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

图书室建设经费

预算单位

中共雅安市委党校

预算执行情况(万元)

预算数:

2.16万元

执行数:

2.01万元

其中-财政拨款:

2.16万元

其中-财政拨款:

2.01万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.购置图书,继续加强图书室建设;

2.完成购置图书录入工作;

3.组织单位职工借阅书籍

1.已完成2020年图书购置工作;

2.已完成图书录入工作;

3.已组织单位职工借阅。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

购置书本数

300本

355本

项目完成指标

质量指标

图书质量合格率

≥90%

90%

效益指标

持续影响指标

书籍可供借阅性

长期

长期

满意度指标

服务对象

满意度指标

单位职工阅读满意度

≥95%

95%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

校史陈列室建设经费

预算单位

中共雅安市委党校

预算执行情况(万元)

预算数:

9.35万元

执行数:

0.11万元

其中-财政拨款:

9.35万元

其中-财政拨款:

0.11万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障校史陈列室日常维护运营

校史陈列室正常运营

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

维护展板个数

24个

24个

效益指标

可持续影响指标

可供参观性

长期

长期

满意度指标

服务对象

满意度指标

参观人员满意度

≥90%

90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共雅安市委党校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对视频会议室建设经费”、“教师培训及科研经费”、“图书室建设经费”、“校史陈列室建设经费”开展了绩效评价,《2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类) 进修及培训(款)干部教育(项):指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

10.教育(类) 进修及培训(款)其他进修及培训(项):指其他用于进修及培训方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

12.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.卫生医疗与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中国共产党雅安市委员会党校2020年部门

整体支出绩效评价报告

一、部门单位概况

(一)机构组成

中国共产党雅安市委员会党校无下属二级预算单位,纳入中国共产党雅安市委员会党校(本级)2020年度部门决算编制范围的单位包括:中国共产党雅安市委员会党校(本级)

(二)机构职能

1.培训我市党政领导干部、公务员、国有企业管理人员、政策研究人员等,承办市委、市政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训。

2.承担党委和政府下达的调研任务,针对重大理论和现实问题,开展理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

3.承办市委市政府交办的其他事项。

(三)人员概况

目前,我单位人员由两部分组成:一是参照公务员法管理的行政人员,二是事业编制人员。截至2020年12月31日,在职人员36人(参照公务员法管理的行政人员23人,事业管理人员2人,事业专技人员11人,)。离休人员2人,退休人员59人,遗属人员1人。

二、部门财政资金收入支出情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1807.24万元,上年结转180.85万元。2020年收入中一般公共预算财政拨款收入1507.24万元,占83.40%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入300万元,占16.6%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1101.18万元,其中:基本支出1034.24万元,占93.92%;项目支出66.94万元,占6.08%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

围绕部门职能,以支出绩效为核心,强化预算编制、预算执行、结果应用程序管控,扎实做好预算管理工作。一是严格按照财政局预算编制要求,认真贯彻落实关于“厉行节约”的一系列指示要求,科学设计绩效目标,提高精细化水平,确保预算编制的科学性和准确性。二是加强预算执行进度管理,完善绩效动态监控,主动作为,提前谋划,确保机关运行和重大项目的实施。三是压实主体责任,强化项目绩效事前、事中、事后管理,切实提升资金使用效率,及时调整预算,无任何违规记录,有效的保障了单位日常业务的开展。

(二)结果运用情况。

根据2020年整体支出绩效评价结果,我单位要扎实推动整体绩效自评、绩效监控自评、项目实施自评、绩效管理工作自评等工作,认真落实预算绩效考核各项要求,绩效管理结果应用成绩显著。一是按要求将相关绩效信息随同决算公开,信息公开更加全面准确。二是绩效管理结果应用于改进项目管理,调整预算安排,优化支出结构,提高支出进度,工作效能明显提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

我校2020年整体支出基本完成了年初既定的绩效目标,有效的保障了单位日常业务的开展。

(二)存在问题

1.我校在年初申报项目绩效目标时,根据校院职能划分及项目支出分类进行详细的指标设计,但部分项目指标设置不够完整。

2.部分项目年中实施进度缓慢 。在2020 年部门预算绩效监控自评工作中,因受疫情影响部分项目预算执行进度较慢。

3.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单纯的认为绩效管理只是财务人员对单位开支进度的管理,对预算绩效管理理解不充分,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议。

1.完善绩效目标填报工作,建立绩效指标动态更新机制。

2.联系实际制定更加具体和适用的考核指标,提高绩效目标填报质量,加强项目支出预算执行监控,推进项目实施进度。

3.我校将加强对预算绩效管理的宣传,进一步加深相关人员对预算绩效管理的认识,并结合实际案例讲解增强各科室对预算绩效管理的理解,进一步提高绩效目标填报的质量。

中国共产党雅安市委员会党校2020年度

部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

10

目标完成

10

10

编制标准

10

9.7

预算执行(30分)

支出控制

10

10

动态调整

10

10

执行进度

10

9.8

完成结果(20分)

预算完成

10

9

违规记录

10

10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

4

信息公开(8分)

目标公开

4

4

自评公开

4

4

整改反馈(8分)

结果整改

4

3

应用反馈

4

3

总分

96.5

附件2

中共雅安市委党校2020年视频会议室

建设经费项目绩效评价报告

一、项目概况

视频会议室建设经费项目是我校用于保障全市相关视频会议顺利召开的项目。该项目立项、资金申报等流程严格按照财政部门有关规定执行,全年年初预算数45万元,相关经费使用严格按照项目资金专款专用法则进行支付,无任何违规违法事件发生。2020年我校视频会议室建设经费项目高质量、高效率地完成了中央、国务院、省级、市级召开的各类视频会议;年初设定的绩效目标均已实现,全年共保障146场次会议的顺利召开,相关视频设备利用率高达100%,无任何差错、投诉情况发生。针对该项目绩效的自评采用责任业务科室记录自查汇总的方法来对该项目进行绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

我校视频会议室建设经费项目经财政年初预算批复收入为45万元,上年结转15.70万元,全年共计支出60.57万元,无自筹、无银行贷款等情况发生。该项目资金来源的使用严格遵循专款使用、独立核算的原则,所有资金拨付审批手续完整,会计信息质量真实。

三、项目实施及管理情况

(一)我校电教科、总务科等相关科室对视频会议室进行运行管理,推进了视频会议室建设经费项目工作的顺利进行,验证了该项目的社会性、效率性、有效性和可持续性。

(二)视频会议室建设经费项目进行了科学、有效的队伍建设、人员管理,有明确的岗位职责,有严格的考核办法,流程严谨合规,制度执行到位,相关采购及监管工作按照单位财务管理制度、采购制度等严格执行。

四、项目绩效情况

截至2020年12月31日,视频会议室建设经费项目全年共保障146场会议的顺利进行,设备利用率高达100%,参会人员满意度达95%,在当年规定时间内高质量的完成了年初设定的绩效目标;视频会议室建设经费项目的支付进度、成本控制均按照财政要求严格执行,无任何违规违法情况发生。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

总体来看2020年我校较好地完成了该项目年度总体绩效目标,部门综合管理有序、项目规划合理、项目实施效果明显,无任何投诉情况发生。

(二)存在的问题。

(三)相关建议。

中共雅安市委党校2020年教师培训及科研

经费项目绩效评价报告

一、项目概况

教师培训及科研经费项目是我校用于单位教师师资能力提高科研项目的开展。该项目立项、资金申报等流程严格按照财政部门有关规定执行。全年年初预算数5万元,相关经费使用严格按照项目资金专款专用法则进行支付,无任何违规违法事件发生。我校教师培训及科研经费项目2020年已完成年初设定绩效目标。我校2020年申报省市课题项目获立项12项全部结项,选派市县党校和雅安夹金山分院参加全省党校系统师资培训27人次,依托省委党校资源,首次实现全市党校、干部学院课堂教学课程体系的统筹建设,共建共享专题课程265个、微党课17个,单位师资教学能力得到提高,参训教师满意度达95%。针对该项目绩效的自评采用责任业务科室记录自查汇总的方法来对该项目进行绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

教师培训及科研经费项目经财政年初预算批复收入为5万元,上年结转0.06万元,全年共计支出4.25万元,无自筹、无银行贷款等情况发生。该项目资金来源的使用严格遵循专款使用、独立核算的原则,所有资金拨付审批手续完整,会计信息质量真实。

三、项目实施及管理情况

(一)我校工作联络办公室、科研科等相关科室参与并对其进行管理,推进了教师培训及科研经费项目工作的顺利进行,进一步验证了我校项目目标设定的可执行性和科学性。

(二)教师培训及科研经费项目针对教培训科研项目方面的管理有明确的计划及制度,相关成果考核、费用支出严格按照单位制度执行,无任何违规违纪情况发生。

四、项目绩效情况

截至2020年12月31日,教师培训及科研经费项目2020年申报省市课题项目获立项12项全部结项,选派市县党校和雅安夹金山分院参加全省党校系统师资培训27人次,依托省委党校资源,首次实现全市党校、干部学院课堂教学课程体系的统筹建设,共建共享专题课程265个、微党课17个,单位师资教学能力得到提高,参训教师满意度达95%,按时并高质量的完成了单位年初绩效设定目标。该项目的支付进度、成本控制均按照财政要求严格执行,无任何违规违法记录发生。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年度我校教师培训及科研经费项目整体运行良好,较好的完成了该项目年度总体绩效目标,为单位师资能力提升、科研工作开展提供了良好的保障

(二)存在的问题。

)相关建议。

中共雅安市委党校2020年图书室建设

经费项目绩效评价报告

一、项目概况

图书室建设经费项目是我校用单位图书室建设为教学、办公提供文字资料的项目。该项目立项、资金申报严格按照财政部门有关规定执行。全年年初预算数2万元,相关经费使用严格按照项目资金专款专用法则进行支付,无任何违规违法事件发生。我校图书室建设经费项目2020年完成购置图书工作355本;录入图书355本,图书质量合格率达90%,可供单位职工长期借阅;单位职工满意度达95%。针对该项目绩效的自评采用责任业务科室(责任人)记录自查汇总的方法来对该项目进行绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

图书室建设经费项目经财政年初预算批复收入为2万元,上年结转0.16万元,全年共计支出2.01万元,无自筹、无银行贷款等情况发生。该项目资金来源的使用严格遵循专款使用、独立核算的原则,所有资金拨付审批手续完整,会计信息质量真实。

三、项目实施及管理情况

(一)我校组织专人对图书室进行管理,推进了图书室建设经费项目工作的顺利进行,进一步为我校实现年初设定绩效目标提供了有力的支撑。

(二)图书室建设经费项目针对图书采购、借阅等方面的管理,有明确的计划及制度,图书的借阅登记、图书室相关费用的支出严格按照单位制度执行,无任何违规违纪情况发生。

四、项目绩效情况

截至2020年12月31日,我校图书室建设经费项目2020年完成购置图书工作355本;录入图书355本,图书质量合格率达90%,可供单位职工长期借阅;单位职工满意度达95%。,按时保质保量的完成了单位年初绩效设定目标。图书室建设经费项目的支付进度、成本控制均按照财政要求严格执行,无任何违规违法记录发生。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年度我校图书室建设经费项目整体运行良好,较好的完成了该项目年度总体绩效目标,为单位为教学、办公提供了文字参考资料。

(二)存在的问题。

)相关建议。

中共雅安市委党校2020年校史陈列室

建设经费项目绩效评价报告

一、项目概况

校史陈列室建设经费项目是我校用于向培训学员、人员调研交流展示党校发展历史的项目。该项目立项、资金申报严格按照财政部门有关规定执行。全年年初预算数5万元,相关经费使用严格按照项目资金专款专用法则进行支付,无任何违规违法事件发生。我校校史陈列室建设经费项目2020年完成维护展板数24个;可供长期参观,参观人员满意度达90%。针对该项目绩效的自评采用责任业务科室(责任人)记录自查汇总的方法来对该项目进行绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

校史陈列室建设经费项目经财政年初预算批复收入为5万元,上年结4.35万元,全年共计支出0.11万元,无自筹、无银行贷款等情况发生。该项目资金来源的使用严格遵循专款使用、独立核算的原则,所有资金拨付审批手续完整,会计信息质量真实。

三、项目实施及管理情况

(一)我校组织专人对校史陈列室进行管理,推进了校史陈列室建设经费项目工作的顺利进行,进一步为我校实现该项目年初设定绩效目标提供了有力的保障。

(二)校史陈列室建设经费项目针对展板维护维修、人员进室参观等方面的管理,有明确的管理制度,校史陈列室建设经费项目相关费用的支出严格按照单位制度执行,无任何违规违纪情况发生。

四、项目绩效情况

截至2020年12月31日,我校校史陈列室建设经费项目2020年完成维护展板数24个,可供学员、工作调研交流人员长期参观,参观人员满意度达90%,按时圆满的完成了单位年初绩效设定目标。该项目的支付进度、成本控制均按照财政要求严格执行,无任何违规违法记录发生。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年度我校校史陈列室建设经费项目划较合理;资金分配较及时、项目管理较规范,整体运行良好,较好的完成了该项目年度总体绩效目标。

(二)存在的问题。

)相关建议。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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