一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
中国共产党雅安市委员会党校无下属二级预算单位,纳入中国共产党雅安市委员会党校(本级)2019年度部门决算编制范围的单位包括:中国共产党雅安市委员会党校(本级)
(二)机构职能。
1.培训我市党政领导干部、公务员、国有企业管理人员、政策研究人员等,承办市委、市政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训。
2.承担党委和政府下达的调研任务,针对重大理论和现实问题,开展理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。
3.承办市委市政府交办的其他事项。
(三)人员概况
目前,我单位人员由两部分组成:一是参照公务员法管理的行政人员,二是事业编制人员。截至2019年12月31日,在职人员38人(参照公务员法管理的行政人员22人,事业管理人员2人,事业专技人员12人,工勤2人)。离休人员3人,退休人员58人,遗属人员1人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计1060.40万元,上年结转102.39万元。2019年收入中一般公共预算财政拨款收入670.40万元,占63.22%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入390万元,占36.78%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(二)部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计1063万元,其中:基本支出1009.90万元,占95%;项目支出53.10万元,占5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
2019年一般公共预算支出决算数为1063万元,完成预算91.42%。其中:
1.教育(类) 进修及培训(款)干部教育(项): 支出决算为855.51万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算要求执行。
2. 社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为42.94万元,完成预算89.63%。决算数小于预算数的主要原因是2019年单位养老保险缴纳比例降低。
3. 社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为43.44万元,完成预算63.88%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转增加。
4. 社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项): 支出决算为48.94万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算要求完成。
5. 社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为0.90万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算要求完成。
6.. 社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项): 支出决算为1.5万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。
7. 社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)死亡抚恤(项): 支出决算为2.44万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算要求完成。
8.卫生医疗与计划生育(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):支出决算为30.52万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算要求完成。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为36.81万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算要求完成。
(二)2019年重点工作完成情况。
1.围绕中心、服务大局,深入贯彻落实市委市政府决策部署。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是坚持高标准部署,有力组织。按照市委要求,及时召开校委会专题研究,统筹安排主题教育各项活动。二是坚持统筹协调,体现特色。注重主题聚焦与专题细化相结合,采取专题党课、革命传统教育等多种学习形式,牢牢把握主题教育守初心、担使命、找差距、抓落实的总要求,把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程。三是发挥党校优势,效果明显。积极为部门和单位开展专题辅导,共计115场9000人次。 四是全力推动“双创”工作向纵深发展。深入帮扶大院入户宣传9次,收集反馈意见10余条,帮助解决问题5个。共投入5.4万元用于帮扶大院清运小区垃圾、维修屋顶墙面、修补破损道路、清理楼道堆放杂物等。组织开展“联包帮”大院环境卫生整治30余次,受到群众积极肯定。 五是持续巩固脱贫攻坚成果。着力巩固联系村多营镇龙池村小微产业稳定增收,不断探索优势特色支柱产业,完成竹笋粗加工项目并试运行。指导科学规划发展思路,积极争取帮扶项目,协调落实发展资金,增加农户收入。组织动员贫困群众参与技能培训,拓宽就业渠道,因地制宜助推特色产业发展,帮助培育致富带头人。
2.坚持党校姓党、突出主业主责。提升干部教育培训品质。一是注重品牌建设。立足“培训党员干部,服务绿色发展”的功能定位,逐步形成以“绿色发展+红色文化+感恩教育+廉政教育”深度融合的雅安干训教学特色品牌。2019年举办培训班24期1557人次。二是强化主业主课地位。主体班教学中,党的理论教育和党性教育达到总课时的85.7%,党性教育达到总课时的33.2%,特别是把习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学的中心内容和首要任务,讲深讲透核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求。三是优化课程设置。按照“一个中心、四个方面”的教学布局,努力形成结构严谨、内容丰富、科学完备的课程体系。坚持开发高品质专题课程,重点开发了《红军长征在雅安》《绿色发展在雅安》《习近平生态文明思想解读》等特色专题课程和《省委书记点赞的高岗村垃圾分类生活新时尚》等12个现场教学微课,形成“1+N”绿色发展课程体系。创新性专题《运用国学智慧加强党性修养》在省委组织部“好教材好课程好案例”评选中,成为雅安唯一入选的四川干部培训“好课程”。四是打造“红+绿”现场教学基地。把绿色发展特色现场教学基地与党性教育基地、爱国主义教育基地共同开发建设,开发“红+绿”现场教学基地学习调研点位26个,确定了第一批绿色发展特色现场教学基地点位17个。来自省委党校和广西、内蒙古等地400余名学员已到绿色发展特色现场教学点参观学习。
3.切实发挥科研咨政职能。一是科研成果有新突破。2019年,全校共通过省委党校、省社院课题立项6项,通过市社科联课题立项5项,报送省、市级征文6篇,其中《“绿色发展”雅安特色现场教学基地建设的实践与思考》等三项获省委党校优秀课题,为历年之最。《试论马克思主义哲学的中国化、大众化》获四川省党校行政学院系统科研优秀成果三等奖。《夯实“六子”建设 打牢执政根基》成为第六届中国社会科学院毛泽东思想论坛入选论文,并作交流发言。二是咨政作用初显。完成《市情研究》6期,在服务地方经济社会发展中发挥了积极作用。参与撰写的《关于创办四川国际大熊猫文化旅游节的建议》(中共四川省委党校 四川行政学院《咨政建议》第1期总第69期)获得省委常委、宣传部长甘霖批示,并被省委、省政府《关于大力推动文旅融合发展 把四川加快建设成为文化强省旅游强省的意见》吸收。市情研究《利用雅安地图版大熊猫加大对外宣传对策研究》获得市委常委、宣传部部长杨军肯定性批示,《关于雅安坚持创新发展新时代“枫桥经验”的实证研究》获得市委常委、政法委书记戴华强和市人大副主任李毅肯定性批示。
4.增强宣讲思想引领作用。一是结合实际、拓展思路,集中研究部署宣讲工作,精心组织集体备课。二是抽调骨干教师8人作为市委宣讲团专家组成员,高质量完成宣讲44场4441人,覆盖了市级机关、县(区)、乡镇和村社党员干部群众。
5.加快推进雅安长征精神研究数据库建设。按照全省统一安排,利用雅安丰富的红色资源,吸收本地长征精神研究专家、学者组成课题小组,统筹各县(区)加快红军长征在雅安资料收集整理,按时完成第一批资料上报。
6.开展办学质量试点评估。按照《中共四川省委组织部 中共四川省委党校 四川行政学院关于开展市县级党校(行政学院)办学质量评估试点的通知》(川组训函〔2019〕22号)要求,组建雅安市县级党校(行政学校)办学质量评估工作组,完成市县党校办学质量评估。
截至2019年12月31日,我校无财政资金50万元及以上的部门预算项目和专项预算项目;无财政资金200万元及以上的部门预算项目和专项预算项目;我校2019年部门目标基本完成,支出控制在预算范围之内,根据工作需要及时进行预算调整并严格按照预算进行支出管理,无违规记录。
(三)结果应用情况。
我校认真严肃地开展了2019年度部门整体支出绩效自评,目前该自评报告尚未公开,待2019年决算公开后随之公开,同时根据绩效评价反馈结果进行整改完善。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
我校2019年整体支出基本完成了年初既定的绩效目标,有效的保障了单位日常业务的开展。
(二)存在的问题
1.绩效评价管理制度尚不健全。还未结合实际制定出相关管理办法和实施细则,因此未出台具有指导意义的绩效管理工作机制和流程。
2.绩效评价运用不足,对绩效评价工作的认识不够。单位相关业务科室配合不够,不够重视绩效评价工作,往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,使得绩效评价结果运用不到位。
3.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
五、改进建议
1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。
2.联系实际制定更加具体和适用的考核指标。